Корректировка по итогам камеральной проверки ПФР

Comments

• Здравствуйте!
  Из вашего вопроса не ясно, о какой именно корректировке речь?
  По каким взносам (субсчетам) переплата и по каким производится зачет? Взносов пфр как минимум два вида.
  Вот и укажите более конкретно, что и как у вас.
• по всем взносам и накопит. часть и страховая и мед.
• Но ведь вы так и не указали , что на что вы зачитываете? я же не видела вашего заявления. Как вам отвечать?..
  Просто уплату 2010 (переплату) по страх.части на страховую часть 2012г? и аналогично по накопит.части?..
  Если так, то ничего не надо отражать. У вас автоматически закроется при дальнейших расчетах.
• Да, страх. часть на страх., накопит. на наккопит,я начислять то буду, а платить нет, значит необходимо сделать кор. т.к эти суммы у меня в программе нигде не висят.
• У вас в учете нет переплаты? теперь я вас верно поняла?..
  То есть вам нужно изменить сальдо расчетов с ИФНС? чтобы в вашей базе стало так, как в сверке с налоговой?..
  
  Если реально есть переплата, то при корректировке по Дебету счетов 69.02.1 и 69.02.2 должны добавиться суммы.
  Источником исправления обычно выбирают счета доходов: Д69.02 К91.01.
  Но прежде, чем что-либо исправлять, желательно разобраться, почему так "разбежался" учет с поданными раннее отчетами в ПФР. 🤔
• Да, верно, нет переплаты, а получилось т.к. в ПФР сдавали уточненный расчет , а в программе изменений никаких не внесли.
• Исправить за счет дохода (Кт 91.01) просто. Но вам придётся эти обороты включить в базу по налогу на прибыль, т.к. доказать "необлагаемость" налогом на прибыль, вы не сможете.
  Может, всё таки найти за счет чего такое произошло?
  Если "никак", то исправляйте так, как я написала выше.